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603866
桃李面包

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桃李面包(603866)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 ?#31216;?#29983;产 48.33亿 100.00% 29.16亿 100.00% 100.00% 39.68%
按产品 面包及糕点 47.29亿 97.84% 28.45亿 97.59% 98.22% 39.83%
月饼 9493.93万 1.96% 6525.21万 2.24% 1.55% 31.27%
粽子 967.73万 0.20% 513.98万 0.18% 0.24% 46.89%
按地区 东北地区 23.33亿 48.26% 15.33亿 52.59% 41.69% 34.27%
华北地区 11.24亿 23.27% 7.58亿 25.99% 19.12% 32.60%
华东地区 9.74亿 20.16% 6.62亿 22.70% 16.29% 32.07%
西南地区 5.78亿 11.96% 3.53亿 12.12% 11.73% 38.90%
西北地区 3.52亿 7.29% 2.15亿 7.37% 7.16% 38.97%
华南地区 3.09亿 6.40% 2.34亿 8.03% 3.93% 24.37%
华中地区 693.55万 0.14% 494.77万 0.17% 0.10% 28.66%
分部间抵销 -8.45亿 -17.48% -8.45亿 -28.97% -0.03% -
主营介绍 主营业务:

以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售。

产品类型

面包及糕点

产?#35775;?#31216;

面包、 糕点、 月饼、 粽子

经营范围

糕点(焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点,月饼)生产加工,日用百货批发、零售,农副产品收购,企业管理服务、仓储服务(不含危险化学品),市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动。)

董事会经营评述

  一、经营情况的讨论与分析
  2019年上半年,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。报告期内,公司实现营业收入为255,790.06万元,较上年同期增加39,124.35万元,增长了18.06%;公司营业利润和利润总额分别为38,295.98万元和38,812.51万元,分别较上年同期增长了14.63%和14.92%。
  公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入254,683.38万元,较上年同期增加39,004.50万元,增长了18.08%,其占公司年度营业收入的比例为99.57%。醇熟、奶棒等明星产品继续获得稳步增长,蛋黄?#25351;?#28857;等新产品呈现较高速增长,产品综合竞争力继续获得提升。针对传统节假日开发的节日?#31216;?#31933;子实现主营业务收入1,057.02万元,较上年同期增长了7.85%。
  回顾过去半年的工作,公司重点开展了以下工作:
  (一)加快战略性区域销售网络建设
  2019年上半年,公司加大力度拓展华东、华南等?#29575;?#22330;,不断增加对重点客户的投入,提升单?#20998;?#37327;。同时在东北、华北等成熟市场继续加快销售网络细化和下移工作,进一步开拓细分消费市场和销售渠道,挖掘市场潜力,引导新的消费需求,巩固和扩大公司产品市场?#21152;?#29575;。
  (二)加强新品研发和推广,不断丰富产?#20998;?#31867;在原有明星单品的基础上,公司不断加强新产品的开发和推广,加快产品更新速度,推出了
  蛋黄?#25351;?#28857;、小倔面包、解禅小菓、小天使面包、巧乐角面包等一系?#34892;?#20135;品,以适应当前消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费者多样化的需求。
  (三)?#34892;?#25512;进项目建设,加快产能扩张
  (1)设计产能2.55万吨的武汉桃李面包有限公司烘焙?#31216;?#29983;产项目按计划在建设?#23567;?br />  (2)设计产能6.00万吨的沈阳桃李面包系列产品生产基地项目按计划在建设?#23567;?br />  (3)设计产能2.12万吨的山东桃李面包有限公司烘焙?#31216;?#29983;产项目按计划在建设?#23567;?br />  (4)设计产能2.20万吨的江苏桃李面包(句容)生产基地项目按计划在建设?#23567;?#38543;着经济的持续发?#36141;?#28040;费观念的不断升级,消费者已经不再局限于传统的面包产品,他们更多关注面包的安全、营养、口感和功能等特性,面包产?#20998;?#31867;更加丰富,功能更加齐全,产品向多元化发展,这将进一步刺激消费需求的增长,扩大市场容量。行业在未来的较长时间将面临良好的发展机遇,公司需要在这一阶段把握契机,通过项目建设的实施扩大生产规模,一方面与市场增长的需求相匹配,保持并扩大市场份额,另一方面通过扩大生产形成规模效应,?#34892;?#38477;低成本,提高公司的利润水平,促进公司的快速发展,进一步巩固公司的行业地位。
  (四)加快优化人力资源配置
  2019年上半年,公司在人力资源方面进行持续的优化改善,以推动公司业务的稳定发展。在总体规划上,加强集团管控,对子公司采用人事巡查制度实施管理和监控,以实现人力资?#37255;?#20013;管理。在信息系?#25104;希?#21152;快人力资源系统的建设,推动人事系?#22330;?#32447;上培训系统软件的实施和应用,并最终为人力资源的集中管理服务。在培训发?#32929;希?#24378;化学习型团队,分类分层组织员工培训。实现企业和员工共赢发展,实现公司人力资源效率进一步提升。

  二、可能面对的风险
  1、?#31216;?#23433;全控制的风险
  ?#31216;分?#37327;安全控制是?#31216;?#21152;工企业的重中之重。公司的主要产品为以面包为主的烘焙?#31216;罰?#19982;消费者的身体健?#25269;?#25509;相关。公司从源头、生产工艺、产品检测到产品退货等各方面保证?#31216;?#23433;全,为防范?#31216;?#23433;全事件的发生,公司制定?#21496;?#20307;的质量控?#31080;?#20934;和措施并严格实施,确保公司产?#20998;?#37327;合格,但仍不排除公司的质量管理工作出现纰漏或因为其他原因发生产?#20998;?#37327;问题,并产生赔偿风险,还可能影响公司的信誉和公司产品的销售,因此,公司存在由于产?#20998;?#37327;管理出?#36136;?#35823;而带来的潜在经营风险。但?#31216;?#23433;全仍然是推动公司不断创新的不竭动力。
  2、原材料价格波动风险
  公司采购的原材料主要为面粉、油脂、糖、鸡蛋及酵母等,其价格受当年的种植面积、养殖总量、市场供求以及国?#21183;?#36135;市场价格等因素影响会产生价格波动。如果原材料价格上涨较大,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响,这就需要公司不断通过管理创新出效益、通过提高原材料的利用率等方面取得领先优势。
  3、市场变化的风险
  随着社会进步和人民生活水平的提高,消费者对面包等产品的口味、外形、包装等要求更是不断提高,因此能否满足快速变化的市场需求,将直接影响公司产品的销售。多年来,公司非常重视新产品开发,不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的研发?#38469;?#20154;才,公司每年开发新产品,定期或不定期地安排人员到国内、国外市场调?#23567;?#21442;加各种展会,了解国内外最新的产?#20998;?#31867;,并学习先进的生产管理经验。
  4、生产过程中产生环境污染的风险
  公司所属行业不属于高危险、重污染行业。公司在?#31216;?#21152;工生产过程中,不可避免会产生少量噪音、废水、废气和固体废弃物,如果处理方式不?#20445;?#21487;能会对周围环境产生不利影响。公司在日常的生产过程中会加强对少量污染物的处理。公司一直注重环境保护,严格按ISO14001:2015环境管理体系标准规定对生产的水?#30784;?#31354;气等环保指标进行控制,确保生产的产品性能达到人体健康要求,并且公司能够?#34892;?#36981;守国家和地方环保法律法规要求,按照环保部门的要求建设和运行环保设施,积极采取措施应对可能存在的环保风险,并积极缴纳相关排污费用。
  5、安全生产的风险
  随着公司业务规模的逐步扩大安全生产方面的压力也在增大,可能会存在因设备?#25910;稀?#20154;为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全生产方面事故的风险。公司为保证生产安全,建立了全面?#34892;?#30340;安全管理制度。公司严格按照?#31216;?#29983;产企业安全生产标准进行安全作业,消除一切可能导致安全事故发生的因素。公司坚持"要生产先安全,谁主管谁负责"的原则,将安全生产责任落实到各级别的负责人,设备工程部负责设施的保管维护,确保安全设施完备、良好、随时可使用?#21050;?#19981;放过一个细节,一旦发现隐患,立即整?#27169;?#21508;车间安全生产负责人在生产全过程进行跟踪督导,确保整个生产过程安全规范;公司安全管理人员负责车间、仓库等巡视检查,随时检查安全问题,降低发生安全隐患的概率。公司严格落实责任追究制,对于因失责而引发的安全生产事故,从严从重处理,切实将安全生产放到首位。
  公司自成立以来,原材料采购和产品生产严格遵守《中华人民共和国?#31216;?#23433;全法》等相关法律法规要求,自成立以来未发生严重的?#31216;?#23433;全事故。

  三、报告期内核心竞争力分析
  报告期内,公司的核心竞争力进一步加强,行业地位稳固。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
  (一)拥有"高性价比"产品桃李品牌自推出以来,一直视产?#20998;?#37327;安全为首要任务,不断开发不同口味不同种类的产品
  满足消费者不断变化的消费需求,公司先进的生产设备、精益求精的产品工艺、严格的质控体系和措施,保证了公司不断生产出适销对路的产品,"高性价比"已经成为桃李最重要的核心价值及品牌象征。
  公司不断引进日本、?#20998;?#31561;先进的生产设备,并结合公司自身经验进行一定程度上的改良,使其在生产过?#35752;行?#25104;了自身独特的生产工艺,降低了次品率,提升了产品?#20998;省?br />  公司高度注重产?#20998;?#37327;安全,已建立完整的生产质量安全过程监控体系,对各生产过程及关键控制点进行监控,按照ISO22000?#31216;?#23433;全体系要求分别对原材料、生产、仓储、运输等过程进行危害分析,?#33539;?#20851;键控制点、关键限值并进行监控和验证,保证?#31216;?#23433;全。公司对产品生产的全过程实行严格标准化管理,通过一系列制度将质量控制细化贯穿到每个生产?#26041;凇?#20844;司作为一家"中央工厂+批发"模式的大型面包烘焙企业,长期以来始终把产?#20998;?#37327;管理作为公司的重要工作。公司通过了ISO9001质量管理体系及ISO22000?#31216;?#23433;全管理体系的?#29616;ぃ?#33635;获了"全国糕点月饼质量安全优秀示范企业"、"放心?#31216;?#21697;牌"、"消费者满意单位"等荣誉称号,公司已建立并实施了《质量、?#31216;?#23433;全管理制度》、《生产、卫生管理制度》等涉及?#31216;?#23433;全控制、生产卫生管理等方面的制度,并配有相应的管理人员及设备。公司对各岗位人员进行定期的质量安全意识培训和关键控制技能操作培训,经培训合格的人员方可上岗。公司对生产过程中影响产?#20998;?#37327;安全的?#26041;?#36827;行分析,制定了关键控制点和关键控制措施,并设置专职的现场品控人员负责生产过程的监督,工艺执行情况的检查以及生产现场卫生的监督,确保产品配方及生产过程符合要求。
  公司作为国内面包行业的知名企业,参与起草了《面包GB/T 20981-2007》、《糕点通则GB/T 20977-2007》标准的制定,公司按?#23637;?#23478;ISO9001:2008质量管理体系及ISO22000?#31216;?#23433;全管理体系标准并根据自身生产模式的特点,在产品的生产过程中,制定了更为严格的质量标准和措施,部分指标高于国家及行业标准。报告期内,公司未发生过重大?#31216;?#23433;全事故或其他影响正常生产经营的?#31216;?#23433;全事件。
  (二)强大的品牌影响力
  公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性,通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、端午及中秋文化节等各种营销活动,不断提高桃李品牌的知名度、美誉度及消费者的?#39029;?#24230;。同?#20445;?#20844;司依靠"高性价比"的产品赢得了消费者的良好口碑,进一步提高了桃李品牌的美誉度,累积了大批忠实消费者。目前,桃李品牌已成为中国最具影响力、最受?#38431;?#30340;面包品牌之一。桃李品牌?#28900;?#30340;知名度、美誉度及消费者的?#39029;?#24230;带动了公司销售持续增长。
  (三)庞大且稳定的销售网络
  公司在多年的市场营销实践中,采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓,截至2019年6月30日,公司已在全国市场建立了23万多个零售终端。
  另外,公司在与永辉、华润万家、?#20381;指!?#27779;尔玛、大润发等大型商超之间建立了稳定合作关系的同?#20445;?#38543;着公司对南方市场的拓展,公司与该地区的知名连锁超市步步高、人人乐、新华都、佳世客、?#31283;?#36229;市等新建立了良好的合作关系,这为公司加快全国市场的拓展奠定了良好的基础。公司将利用自身成熟的市场运营经验,以?#34892;?#22478;市为依托,继续向外埠市场拓展,深耕渠道,强化终端,建成全面完善、布局合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络,强化公司的竞争优势。
  (四)"中央工厂+批发"模式带来的高附加值
  根据我国消费者的特性及市场的需求,公司采用"中央工厂+批发"模式进行生产和销售,截至2019年6月30日,公司已在全国17个区域建立了生产基地,该模式下,公司具有?#28798;?#30340;规模经济优势,在面包的细分品类上,聚焦于少而精,不?#38750;篤分?#22810;,?#38750;?#21333;品生产销售规模,大规模的生产可降低公司的单位生产成本,直接销售给商超等终端,可大幅降低公司的销售费用。同?#20445;?#20844;司的?#38469;?#30740;发人员行业?#38469;?#32463;验丰富且队伍稳定,保证了公司产?#20998;?#37327;,提高了公司的产品竞争力。
  公司每年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺,并结合新原料,推出与市场上具有明显差异化的产品,提高产品附加值。
  此外,公司标准化的生产可?#34892;?#25552;升产?#20998;?#37327;及形象,提升桃李品牌的知名度,进一步提高公司的经营业绩。

桃李面包(603866)主营业务收入(亿元)
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桃李面包(603866)净利润(亿元)
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桃李面包(603866)每股未分配利润
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桃李面包(603866)每股收益
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