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300305
裕兴股份

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裕兴股份(300305)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 塑料薄膜制造业 7.20亿 100.00% 6.17亿 100.00% 100.00% 14.34%
按产品 功能性聚酯薄膜 6.44亿 89.40% 5.49亿 100.00% 100.00% 14.78%
通用聚酯薄膜 7635.20万 10.60% - - - -
按地区 国内 7.31亿 99.04% 6.27亿 100.00% 100.00% 14.28%
国外 705.69万 0.96% - - - -
主营介绍 主营业务:

中厚型特种聚酯薄膜的研发、生产与销售。

产品类型

塑料薄膜

产?#35775;?#31216;

通用聚酯薄膜、 功能性聚酯薄膜

经营范围

塑料聚酯薄膜制造、销售;机械零件的销售;高分子材料的检测;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

董事会经营评述

  一、概述
  2019年上半年,全球经济增长普遍放缓,国内经济稳中有进,聚酯原料走势基本平稳,公司在严峻的市场环境下稳步发展。
  随着太阳能光伏平价上网时间的逐步临近,5G技术的不断推广,以及光学膜在OLED产业链中的应用不断拓展,功能性聚酯薄膜的抗紫外、耐老化、阻燃、低介质损耗和介电常数等性能以及薄膜平整度、清晰度、尺寸稳定性等特性不断得到拓展延伸,技术的不断创新为公司寻求产品差异化提供了方向。从长远看,全球对聚酯薄膜的需求仍在上升,同时国内高端聚酯薄膜产品研发能力提升,替代进口产品不断涌现。面对外部?#38382;?#30340;机遇和挑战,公司管理层根据年初制定的经营目标,贯彻执行董事会的经营思路,带领全体员工齐心协力,积极开展各项工作,通过技术创新、提质增量、调整结构、降本节支等方面的努力,进一步提升公司核心竞争力,公司实现健康可持续的发展。
  报告期内,公司实现营业收入44,778.39万元,比去年同期增长36.95%,实现营业利润5,767.02万元,比去年同期增长35.84%,实现净利润4,912.90万元,比去年同期增长36.24%。具体经营情况如下:
  1、投?#24335;?#35774;新项目,调整产品结构:
  为满足市场需求,扩大公司功能聚酯薄膜生产能力,提高太阳能电池背板用抗紫外高阻隔聚酯基膜和光学级聚酯基膜的市场?#21152;?#29575;,公司董事会通过决议,利用自有?#24335;?#25237;建年产2.5万吨功能聚酯薄膜项目、年产2万?#27490;?#23398;级聚酯基膜和年产5000万平方米光学?#32654;?#22411;及保护膜项目。新产线正常投产预?#24179;?#22686;加产能4.5万吨,将会提高公司经济效益,提升公司核心竞争力,实现公司战略目标。在公司项目组成员与合作伙伴的通力协作下,项目进度按计划?#34892;?#25512;进,项目主厂房于7月25日开始施工建设。
  2、加强技术研发,提升创新能力:
  公司高度重视研发投入,抓紧新品研制和扩试工作;保持与江南石墨烯研究院、浙江大学、常州大学等科?#24615;?#26657;的合作开发,发挥产学研一体化作用;改进原材料生产工艺,优化原料核心指标;密切与产业链下游客户交流,与客户的技术研发部门对接,围绕终端需求产品,产学?#23567;?#19978;下游共同合作开发,发挥各自优势,实现关键技术、工艺的提升和?#40644;啤?#25253;告期内,新增专利授权2项,截至报告期末,共有专利54项。
  3、改善产品性能与质量:
  报告期内,公司改造装备,优化工艺参数,改善产品性能和表观,增强产品参与市场的竞争力。
  4、优化产品和客户结构:
  公司充分研讨市场竞争?#38382;?#21644;需求情况,积极开发新客户,推广增销特色膜、特种膜产品,增加在消费电子材料行业的销量;根据用户个性化和差异化的需求,不断优化现有产品系列并完善产品线,减少同质化竞争。同时锁定目标客户,增进与实力强、规模大、信用好的优质客户的合作关系,进一步优化客户结构,提升品牌影响力。
  5、推进降本增效工作:
  持续优化生产工艺,提高生产效率,降低单位生产成本;对公辅设备进行节能改造,降低能耗;物资采购通过招标等方式降低采购成本;加强预算执行管理,合理计划?#24335;?#20351;用安排,减少预算外?#24335;?#25903;出;进一步强化降本增效工作的考核力度,推动全员参与,共同管理。
  6、人?#25490;?#20859;及团队建设方面:
  管理部门落实公司年度经营计划,加强各梯队人?#25490;?#20859;,选拔一批年轻干部,在实践中实现能力提升;生产班组组织有丰富经验的老员工"传帮带"新员工,着重培养主操作、后备班长等关键岗位的操作人?#34180;?#25253;告期内,公司向部分董事、监事、中高层管理人员及技术(业务)骨干实施了第一期员工持股计划,激励公司核心管理团队,保证公司经营管理和可持续发展等各项工作的顺利开展。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1、原材料价格变动风险
  受国内外宏观经济?#38382;?#21644;石油价格波动的影响,公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不?#33539;ㄐ裕?#22914;果聚酯切片价格大幅波动,对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响,不利于公司成本控制,进而增加公司的经营风险。
  为避免原材料市场波动带来的风险,公司将寻求导入新的合格供应商,同时及时关注原材料价格走势,根据原材料价格变化情况积极调整采购策?#35029;?#32487;续坚持技术和产品创新的策?#35029;?#19981;断调整产品结构,努力改善产品的性能,并提高产品的科技含量,增加公司产品的议价能力;加强公司内部生产经营管理,向内挖掘潜力,降低生产成本。
  2、应收账款余额较高导致的坏账风险
  报告期末,公司应收账款余额为1.77亿元,较年初增长9.72%,主要原因是重点客户销售额增加。若催收不力或下游客户经营出现问题,可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。
  公司采取了多种措施来降低风险,优化客户结构,选择与上市公司、品牌企业合作,合理制订回款计划,将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核;预先根据客户情况制定信用政策,建立健全赊销审批制度,强化合同订单管理;提前管理应收账款的坏账风险,对客户的信用等级适时评估,降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例;对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。
  3、行业和客户集中度较高的风险
  公司产品主要集中于新能源、电子、电气等工业领域。报告期内,公司根据市场?#38382;票?#21270;增加了消费电子材料用薄膜和太阳能背材基膜的产销安排。光伏行业因其产业政策和投资特点具有一定的周期?#35029;?#33509;光伏行业产生波动以及相关客户经营情况出现问题,可能存在影响公司经营销售的风险。
  公司优化客户结构,选择与上市公司品牌企业合作,公司?#25300;?#22823;客户是上市公司(及子公司)或拟上市公司,具有良好的经营情况和回款能力。公司积极开发新客户,推广增销特色膜、特种膜等产品;投建光学级聚酯基膜和光学?#32654;?#22411;及保护膜生产线,扩大光学膜产能,提高聚酯薄膜产品在消费电子应用等行业的销售比例。同时充分研讨市场需求,积极开发新产品,充实公司产品结构。
  4、市场竞争?#28072;?#28608;?#19994;?#39118;险
  近年来,太阳能光伏电池、液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆,中国市场已成为众多国内外同行必争之地。
  国?#25163;?#21517;企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC等?#23478;研?#25216;术和品牌优势到中国投资新的功能聚酯薄膜生产线,国内同行?#24067;?#22823;了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资,行业产能?#26412;?#22686;加,国内功能性聚酯薄膜产品竞争趋于白热化。
  公司利用超募?#24335;?#25237;?#24335;?#35774;的"功能性聚酯薄膜技术研发?#34892;?#39033;目",为公司持续创新提供研发和技术方面的支持。公司将充?#22336;?#25381;功能聚酯薄膜研发、生产技术优势,拓?#26500;?#20869;外市场,开发新的应用领域,进一步优化公司的产品结构,增强公司在激?#19994;?#24066;场竞争中的持续竞争力。
  5、新品开发及实现产业化不达预期风险
  近年来,公司积极抓住宏观上产业转型升级的有利时机,利用上市公司的各种资?#20174;?#21183;,以功能聚酯为载体,以江苏省(裕兴)功能聚酯薄膜工程技术研究?#34892;?#20026;平台,积极开发功能聚酯材料,并已取得良好成效?#22351;?#26032;产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期,期间市场变化将制约新产品的盈利能力,同时公司面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战,最后效果能否达到预期存在较大的不?#33539;?#24615;。
  公司期望借助人才引进和培养,专注专业技术的积累,加快技术研发和产品结构调整进度,从而提升产品毛利率,提高公司综合竞争实力,并在未来行业竞争中保持优势地位。
  6、新项目建设进度不达预期风险
  报告期内,为调整产品结构,提升市场?#21152;?#29575;,经董事会审议批准,以自有?#24335;?.6亿元投?#24335;?#35774;年产2.5万吨功能聚酯薄膜项目,以自有?#24335;?亿元投?#24335;?#35774;年产2万?#27490;?#23398;级聚酯基膜和年产5000万平方米光学?#32654;?#22411;及保护膜项目。截至报告期末,年产2.5万吨功能聚酯薄膜项目完成工程进度的10%,年产2万?#27490;?#23398;级聚酯基膜和年产5000万平方米光学?#32654;?#22411;及保护膜项目完成工程进度的18%。若出现基建项目施工进度不及时、供应商交付设备延迟、安装调试进度不达预期等情形,会影响年度产销计划的完成。
  公司成立专门项目部负责项目的建设,指定项目部专人负责跟进各分项进度。严格要求土建施工单位按照合同?#32423;?#23436;成施工进度;根据装备加工过程的各个时间节点,现场检查设备加工过程质量和进度;项目组人员做好分工,全程参与设备安装调?#35029;?#30830;保新建生产线如期投入生产。

  三、核心竞争力分析
  报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,主要体现如下方面:
  1、技术优势
  (1)公司高度重?#28044;?#25216;研发工作,坚持自主创新和产学研合作开发路线,积累了深厚的功能聚酯双拉厚膜工艺装备技术优势。
  (2)公司建有"技术研发?#34892;?,目前拥?#34892;?#35797;聚酯合成装置、进口?#19981;?#25380;出设备、同步双向拉伸试验机、多层?#24067;廢低成?#22791;,从原料到产品,模拟生产线进行产品研发和生产试验。此外,公司检测?#34892;?#25317;有成套的聚酯切片、母料、薄膜性能检测仪器,为公司产品创新和研发提供良好的?#24067;?#25903;持,公司高分子材料检测?#34892;?#36890;过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可。
  (3)公司与多家科?#24615;核?#24418;成紧密型合作机制,借助科?#24615;核?#30340;力量研发新品,并力求将其研究成果转化为产品。目前,公司与浙江大学、常州大学、中科院化学所等建立了稳定的合作关系,与浙江大学高分子科学与工程学系成立了"浙江大学高分子科学与工程学系-裕兴股份聚合物膜联?#29616;?#28857;实验室",专门从事聚合物薄膜(特种功能性膜)的研发,并与常州大学成立了"裕兴股份-常州大学新材料联合研究实验室",专门从事聚酯薄膜新材料的研发。另外,由公司承办,与浙江大学合作,并经江苏省科技厅立项的"江苏省(裕兴)功能聚酯薄膜工程技术研究?#34892;?于2015年通过验收。通过与科?#24615;核?#32039;密的技术合作,发挥其特有的基础研究和产学研应用技术研究开发优势,进一步增强了公司的技术研发能力。
  (4)报告期内新增专利授权2项,申请专利2项(其中发明专利1项),截至2019年6月30日公司专利共有54项。
  2、产品优势
  公司通过技术研发,装备改进和工艺优化,生产出多?#20998;幀?#39640;性能的差异化聚酯薄膜产品。公司产品差异化优势明?#35029;?#32784;水解薄膜、抗紫外薄膜、低收缩薄膜、耐热薄膜、高击穿电压薄膜、彩色离型保护膜、综丝基膜等产品在太阳能光伏、电气绝缘材料、消费电子材料和纺织机械辅材等细分行业具有良好的品牌和口碑,获得了下游客户的高度认可。目前,公司有12个产品通过UL?#29616;ぃ?#22823;多数产品通过RoHS?#29616;ぃ?个产品被认定为高新技术产品。
  3、品牌和质量优势
  公司自成立以来,一直注重产?#20998;?#37327;,通过将工艺质量控制点与生产作业指导书标准化,使员工重视产?#20998;?#37327;,提高产品良品率;通过细化生产和质量考核,提高车间员工的责任心及积极?#35029;?#36890;过全面质?#25239;?#29702;体系,提高全员质量意识,并对产品进行全过程的检测,确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下,"裕兴"品牌为广大客户所认同和接受,太阳能背材基膜、电气绝缘厚膜、彩色离型保护基膜、综丝基膜成为细分行业的龙头,拥?#34892;?#19994;话语权。公司坚守诚信,以优异的产?#20998;?#37327;和良好的售后服务赢得客户的信赖,形成了优良的口碑及品牌效应。
  4、管理优势
  公司以"拓展高分子材料更多的功能空间,为客户提供更好的创新产品和服务"为公司使命,坚持"责任、勤奋、学习、创新"的企业核心价值观,注重流程管理优化,提高员工素质,逐步成长为国内功能聚酯薄膜领军企业之一。公司管理团队具?#22797;?#19994;精神与持续创新能力,深谙行业发展特点和趋势,能够及时准确地把握市场发展动态,并根据市场变化推陈出新,不断将新产品推向市场,从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。

裕兴股份(300305)主营业务收入(亿元)
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