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300305
裕兴股份

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裕兴股份(300305)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按产品 功能性聚酯薄膜 3.00亿 100.00% 2.50亿 100.00% 100.00% 16.76%
主营介绍 主营业务:

中厚型特种聚酯薄膜的研发、生产与销售。

产品类型

塑料薄膜

产品名称

通用聚酯薄膜、 功能性聚酯薄膜

经营范围

塑料聚酯薄膜制造、销售;机械零件的销售;高分子材料的检测;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

董事会经营评述

  一、业务回顾和展望
  报告期内驱动业务收入变化的具体因素:报告期内,公司主营业务聚酯薄膜经营情况稳健发展,受益于新生产线投产、生产效率提升等因素,产销量较上年同期分别增长33%和39%,实现营业收入21,193.09万元,较上年同期增长38.01%;受工艺技术提升所致的制造成本降低及激?#19994;?#24066;场竞争、原材料价格上升等因素的综合影响,产品毛利率比上年同期减少2.22%;实现营业利润2,288.19万元,较上年同期增长27.67%,实现净利润1,998.61万元,较上年同期增长30.35%。
  报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响:报告期内,公司前5大供应商的采购金额合计为15,587.35万元,较上年同期上升34.87%;占当期采购总额的比例为90.07%,较上年同期下降2.17%。前5大供应商的变化,系公司根据业务需要进行采购引起的正常变化,对公司的生产经营状况未产生不利影响。
  报告期内公司前5大客户的变化情况及影响:报告期内,公司前5大客户的销售金额合计为12,693.38万元,较上年同期上升55.58%;占当期营业收入的比例为59.89%,较上年同期上升6.76%。前5大客户的变化,是由于下游客户的生产经营情况变化而导致的正常变化,对公司的正常生产经营状况未产生不利影响。
  年度经营计划在报告期内的执行情况:报告期内,公司管理层带领全体员工根据2019年的经营计划,紧紧围绕新品研发、产品性能提升、市场推广、开展降本节支工作和新生产线项目建设等方面稳步推进各项工作,努力提高生产技术和管理水平,依靠产品差异化和?#20998;?#31283;定?#35029;?#36194;得市场,达成目标。
  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施:
  1、原材料价格变动风险
  受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响,公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不?#33539;ㄐ裕?#22914;果聚酯切片价格大幅波动,对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响,不利于公司成本控制。另外,公司根据单位成本的变动调整售价具有一定的滞后?#35029;?#24403;原材料价格出现快速上涨趋势?#20445;?#22914;公司未能及时调整产品售价将对公司经营业绩带来一定的不利影响,进而增加公司的经营风险。
  为避免原材料市场波动带来的风险,一方面,公司将寻求导入新的合格供应商,继续坚持技术和产品创新的策?#35029;?#19981;?#31995;?#25972;产品结构,改善产品性能,并提高产品的科技含量,增加公司产品的议价能力。另一方面,密切关注原材料市场价格波动,及时调整采购策略。同时加强公司内部生产经营管理,向内挖掘潜力,降低生产成本。
  2、应收账款余额较高导致的坏账及流动性风险
  报告期末,公司应收账款余额为1.83亿元,比年初增长13.66%,主要原因是重点客户销售额增加、账期延长导致应收账款余额较多。公司较高的应收账款金额一方面降低了公司资金使用效率,将影响公司业务持续快速增长,另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化的情况,则可能给公司带来坏账风险。
  公司采取了多种措施来降低风险:优化客户结构,选择与上市公司、品牌企业合作,合理制订回款计划,将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核;提前管理应收账款的坏账风险,对客户的信用等级适时评估,降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例;对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。
  3、市场竞争加剧的风险
  近年来,太阳能光伏电池、光电显示产业链基本聚集到中国大陆,国内外同行都加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资,导致行业产能?#26412;?#22686;加。目前行业结构性产能过剩,市场竞争格局面临洗牌或整合,市场资源将向具有技术和成本优势的企业逐步集?#23567;?br />  公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发?#34892;?#39033;目?#20445;?#20026;公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。公司将充?#22336;?#25381;功能聚酯薄膜研发、生产技术优势,拓?#26500;?#20869;外市场,开发新的应用领域,提高功能聚酯薄膜销售比重,增强公司功能聚酯薄膜的市场竞争力,进一步优化公司的产品结构。
  4、新品开发及实现产业化不达预期风险
  近年来,公司积极抓住宏观上产业转型升级的有利时机,利用上市公司的各种资源优势,以功能聚酯为载体,以江苏省(裕兴)功能聚酯薄膜工程技术研究?#34892;?#20026;平台,积极探索功能聚酯材料的加工技术,并已取得良好成效。但研发活动有其固有的风险,新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期,能否被市场接受也存在一定的不?#33539;ㄐ裕?#21516;?#20445;?#20844;司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战,最后效果能否达到预期存在较大的不?#33539;?#24615;。
  公司期望借助人才引进和培养,加大产学研和产业链联合开发,专注专业技术的积累,加快技术研发和产品结构调整进度,从而提升产品毛利率,提高公司综合竞争实力。对于?#30740;?#25104;产业化的产品进行深度开发,加快其升级换代,保持技术优势。
  5、新项目建设进度不达预期风险
  为满足市场需求,扩大光学聚酯基膜的生产能力,提高产品的市场?#21152;?#29575;,经2019年1月28日召开的第四届董事会第四次会议审议批准,公司拟以自有资金3亿元建设光学基膜和光学用离型及保护膜生产线项目。若出现不能合理持续的进行技术投入、实施进度不及时、安装调试进度不达预期等情行,会影响年度产销计划的完成。
  公司成立专门项目部负责项目的建设,指定项目部专人负责跟进各分项进度。严格要求土建施工单位按照合同?#32423;?#23436;成施工进度;根据装备加工过程的各个时间节点,现场检查设备加工过程质量和进度;项目组人员做好分工,全程参与设备安装调?#35029;?#30830;保新建生产线如期投入生产。

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