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002075
沙钢股份

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沙钢股份(002075)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 钢材行业 67.30亿 97.03% 51.11亿 100.00% 100.00% 24.06%
其他 2.06亿 2.97% - - - -
按产品 优质钢 34.02亿 49.04% 25.44亿 62.44% 64.17% 25.22%
汽车及工程机械用钢 11.20亿 16.15% 8.40亿 20.62% 20.96% 25.01%
钢坯 8.89亿 12.82% 6.90亿 16.94% 14.87% 22.36%
其他钢材 7.03亿 10.13% - - - -
管坯钢 4.47亿 6.45% - - - -
副产品 2.06亿 2.97% - - - -
弹簧钢 1.66亿 2.39% - - - -
轴承钢 380.95万 0.05% - - - -
按地区 华东地区 63.22亿 87.37% 47.74亿 100.00% 100.00% 24.48%
华南地区 4.07亿 5.63% - - - -
国外 2.66亿 3.67% - - - -
华北地区 9891.79万 1.37% - - - -
华?#26800;?#21306; 8294.27万 1.15% - - - -
其他地区 4853.13万 0.67% - - - -
东北地区 1023.53万 0.14% - - - -
主营介绍 主营业务:

优特钢产品的生产与销售

产品类型

黑色金属冶炼、优特钢

产品名称

汽车用钢、 工程机械用钢、 铁路用钢、 弹簧钢、 轴承钢、 船用锚链钢、 高?#26500;?#28809;管用钢、 管坯钢

经营范围

黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售;国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的,取得相应许可后经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、概述
  2018年,随着国家钢铁去产能成果的不断巩固,这给优质钢铁企业带来了较为有利的外部环境,但与此同?#20445;?#30001;于国?#19968;?#20445;要求不断提升,国际贸易摩擦不断加剧,也给企业带来了较大的内外经营压力。面对稳中有变的宏观市场环境,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和经营目标,坚持"安全第一",严守"环保红线",以"质量、效率、效益"为?#34892;模?#22260;?#21697;?#21153;好"性价比最优"的优特钢生产服务商的目标,积极开展相关工作。
  1、扎实开展降本增效工作,积极提升企业竞争能力。针对影响指标水平的薄弱?#26041;?#19982;瓶颈设定攻关指标项目,明确攻关目标、措施、时间节点、责任人,扎实推进指标攻关;每月对降本节支项目指标实绩完成情况、开展的主要工作、好的亮点、存在的问题及下步工作措施进行总结分析,对各类?#22909;?#28165;单进行梳理,查?#20197;?#22240;,制定措施,切实整改。通过多措并举,钢铁产品成本得到进一?#36739;?#38477;,产?#20998;?#37327;内外损失下?#24471;?#26174;,为企业产品参与市场竞争提供了有力的支撑。
  通过全面梳理、全过程管控,2018年公司累计降本节支增效5.1亿元。在此过程中,通过强化市场研判,抢抓波段操作,实现了原料的低价采购,增效明显;通过持续抓好资金合理利用,积极开展理财工作,吨钢财务费用再创新低。在指标攻关上,优化"三配"降本,其中高炉块矿比平均提高2.3%,吨铁成本下降11.3元/吨;焦炉煤气自?#21335;?#38477;,焦油、轻苯回收率上升等共实现吨焦降本15.53元/t,创效1,007.62万元;炼钢钢铁比同比增加11.67%;转炉、脱磷炉石灰消耗同比分别下降11.38%和9.03%,降本效果明显。
  2、抓"产销研"联动,实现产量、效益、市场的同步提升。一方面围绕效率,抓生产组织优化。通过提高钢铁比,在铁产量因大修同比减少25.8万吨的情况下,炼钢同比增产6.43万吨。优化坯料与轧制、精整计划匹配,精整钢材133万吨,同比提高3.17%,其中精整车间机械材产量是去年同期的1.93倍。同时利用MES?#20302;常?#32454;化生产计划编排,全年钢种计划执行率98.5%,同比提高0.38%;销售合同按期交付率96.95%,同比提高1.23%。另一方面围绕效益,抓好产销平衡和优化接单工作。
  通过开展劳动竞赛及评选月度销售明星,围绕吨钢效益优化接单,全年累计销售材坯315.86万吨,同比上升2.76%,产销率101.53%。贸易公司销售64.81万吨,同比增长10.22%。第三产销研联动,抓好新品研发、产品?#29616;?#21450;市场开拓。2018年,公司开发全新产品30余个,组织开展21项产品?#29616;ぃ?#20808;后通过了山推-沃尔沃、三一重工、日本小松、东风日产、长沙飞斯特、西门子风电齿轮用钢等10项?#29616;ぁ?#26032;增客户85家,直销比达72%,同比提升3.1%;贸易公司直销比38.26%,同比增长7.01%,产销研联动,拓展了市场份额。
  另外,在采购方面,抓好大宗原材料降本保供工作,通过抓大宗材料低价节点采购增库,努力降低采购成本。通过加强厂矿直供合作,基本实现了炼焦煤、硅铁合金、硅锰合金厂矿直供协作,通过推进直供,自产?#36141;?#26684;率持续稳定,硅铁、硅锰的采购质量也有了较大提高。抓招标比提升,通过采购物?#23454;?#25307;拍挂,实施性价比择优采购的原则,全年采购招标资金比94.66%、采购招标项目比94.23%,分别比目标提高了0.71%和2.42%。同?#20445;?#20844;司为切实维护企业经济利益,不断优化供应商准入评价体系,严把源头关,对供应商做好动态跟踪,定期上门考察,狠抓末位淘汰,实?#27490;?#24212;商队伍良性循环。


  二、核心竞争力分析
  2018年,公司坚持抓安全管理、环保管理、基础管理、质量管理,全面提升综合管理水平,提高企业核心竞争力,实?#21046;?#19994;效益最大化。
  1、狠抓安全生产,切实提升企业本质安全?#21462;?#20174;管理制度的规范完善,到多层级、高频次的常态化安全检查,再到扎实?#34892;?#30340;安全生产双重预防机制建设,公司形成了公司级的六大清单和公司级的风险控制清单,清单数量达12,541项,实现了全过程、全覆盖,企业的安全工作再登新台阶,公司顺利通过省级、国家级"钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动"核查验收工作。
  2、狠抓环保管理,大力提升企业运行质量。为守住环保红线,公司紧跟政府管理要求,强化环保管理,环保设施同步运行率保持100%。同?#20445;?#19981;断加大环保投入,先后完成了焦炉?#19978;?#28966;项目、焦化烟气脱硫?#20005;?#39033;目、酚氰废水治理项目、废水回用项目等,原料场大棚、焦化?#21644;?#20179;等技?#21335;?#30446;正在实施,公?#22659;?#21306;及周边环?#25345;?#37327;明显改善。
  3、狠抓基础管理梳理提升,全力夯实企业管理基础。2018年是公司的基础管理提升年,为夯实企业高质量发展基础,公司从一季度开始全面梳理排查,针对排查出的企业运营管理中上千个问题,深?#32469;?#26512;,落实整改,进一步完善制度,优化流程,强化执行。同时继续推进6S-TPM精益管理,全面开展"六源(危险源、污染源、浪费源、清扫困难源、?#25910;显础?#32570;陷源)查找对策",鼓励员工申报实施"改善提案"1900多项,在生产分厂开展"人才育成团队"活动,组织开展主题改善项目,使现场安全、环保、生产、设备管理水平?#21152;?#20102;明显提升,生产计划执行率、合同按期交付率也进一步提高。经统计,今年公司钢种计划执行率达到98.5%,合同按期交付率达到96.95%。
  4、狠抓质量管理,提升产品档次。以"基础管理梳理提升"活动为契机,认真组织开?#26500;?#29702;制度与工艺规程等梳理完善,通过加强综合管理检查、用户回访检查、工艺检查与督查以及质量体系月度检查、生产过程审核、产品审核与质量体?#30340;誆可?#26680;,强化过程质量控制。对影响产?#20998;?#37327;稳定性问题组织开展质量攻关,2018年先后完成了CrMo系列以及中高碳钢连铸圆坯偏析、CrMo系?#23567;nB系?#23567;?#20013;高碳系列?#24615;?#29289;控制;大规格低合金高强结构钢、工程机械用钢、非调质钢晶粒度控制等攻关项目,产?#20998;?#37327;得到稳步提高,产品档次也不断得以提升。
  5、狠抓新品研发,加快结构调整。公司积极提升自主创新能力,搭建产、学、研联动平台,依托国内高等?#26680;?#21450;江苏省钢铁研究院技术资源,完善技术创新体系,增加新品开发合力。2018年公司新产品在高端客户、高端市场开发方面取得?#40644;?#24615;进展,全年共开发全新产品30余个。其中,工程机械用钢领域,重点开发了1E0669链轨节用钢,MnB系?#26032;?#20307;用钢,液压杆用非调质钢,风电紧固件用半马氏体钢,矿用链环用钢等?#40644;?#36710;用钢领域,开发了CrMo、CrMnTi变速箱齿轮、桥齿用钢,轮毂轴承系列用钢、发动机曲轴、连杆用非调质钢,转向横?#27833;?#29992;钢,喷油嘴用钢等;能源用钢领域,开发了天?#35745;?#39640;压容器用钢、管线钢?#21462;?#20026;企业发展注入了新的动力。
  6、狠抓产品?#29616;ぃ?#36827;军高端用户。公司积极开展高端、重点客户市场产品?#29616;?#24037;作,为公司产品进入高端、重点客户市场奠定了基础。2018年公司共组织开展21项产品第三方?#29616;ぃ?#36890;过了山推-沃尔沃、三一重工、日本小松、杭州兴发,铜陵车轴、瑞泰潘得路、东风日产、雷迪克供SKF等9项?#29616;ぃ?#32452;织开展了卡特彼勒、青州建富、太平洋精锻、宁波蜗牛等产品?#29616;ぃ?#23454;现了小批量供货?#40644;?#21160;了日本丰田变速箱用钢、东风日产轮毂轴承用钢、博世、上海大众、陕汽东铭、上海电机厂等7项?#29616;ぁ?br />  此外,2018年公司火车车轮用钢还通过了德国莱茵公司换证审核;锚链钢通过了英国LR、法国BV、CCS的换证审核;车轴钢坯LZ45CrV通过了国金衡信年度审核;大圆坯、热轧圆钢通过了ABS年度审核;LF2系列产品通过了德国莱茵AD2000年度审核等第三方?#29616;?#23457;核,为公司产品取得了销往国际市场的"通行证"。
  7、狠抓技改投入,增添发展后劲。今年以来,公司共实施技?#21335;?#30446;46个,已完成焦炉?#19978;?#28966;项目、新增钢渣棒磨机等7个项目,其余39个项目正在按计划推进。其中焦炉?#19978;?#28966;项目的?#23545;耍?#19981;仅减少污染,还在减煤限产的情况下,实现月发电500万KW.h、创效300多万元。另外,公司还加快推进信息化步伐,全年共推进项目20个,其中重大项目5个。已完成13项,其余7项也已陆续上线,处于运行完善?#23567;?#25216;?#21335;?#30446;的全面实施,为优质高产奠定了基础。
  三、公司未来发展的展望
  未来几年是公司全方位提升基础管理能力,做精做强,提升竞争力极为关键的几年。为此,公司一方面将继续加大投入,努力提高技术创新和技术改造能力,做精做强钢铁主业;另一方面,公司将根据国家"一带一路"的发展战略和"中国制造2025"及"互联网+"的发展理念,不断深入推进信息技术与制造技术的深度融合,加快公司产品结构调整和转型升级步伐,积极布局新能源、新材料以及IDC互联网大数据等领域的转型发展,努力培育公司新的经济增长点,增强公司盈利能力,进一步提升公司核心竞争力。
  (一)行业竞争格局和发展趋势
  1、钢铁行业
  "十三五"期间,我国经济发展将步入速度变化、结构优化、动力转换的新常态,进入全面推进供给侧结构性改革的攻坚阶段。钢铁行业既面临深化改革、扩大开放、结构调整和需求升级等方面的重大机遇。同?#20445;?#38543;着大宗原辅料价格、运输成本、人力成本的不断上涨,国家对安全、环保要求的不断提高,市场对特钢产品?#20998;?#35201;求越来越高,一大批钢铁企业将被整合淘汰。未来几年,实力雄厚的品牌企业通过收购兼并?#34892;?#20225;业,不断扩大生产规模;通过提升管理,加强研发创新,不断提高产品?#20998;剩?#36827;一步增强市场竞争力,从而做精做强已成为行业发展的必然趋势。
  2、IDC行业
  公司拟布局的IDC业务,是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。目前,我国移动互联网正处于加速渗透阶段,行业广度已经铺开,未来几年IDC市场增速将稳定在35%以上,预计2020年中国IDC市场规模将超过2,000亿元。随着国家"互联网+"行动计划的深入开展,移动互联网、视频、网络?#34583;?#31561;垂直行业客户需求将会出现稳定增长,未来IDC行业具有更为广阔的市场空间,具?#36127;?#24378;的发展潜力。
  (二)公司发展战略
  公司董事会将组织经营层深入研究分析国家钢铁产业及境内外IDC行业的发展政策、产业经济形势及市场竞争环境,通过优化特钢产品结构、提升质量,开展技术改造、创新挖?#34180;?#38477;本节支,紧贴市场、优化营销策略等措施的实施,实现公司持续稳健发展,将公司打造成我国最具竞争力的优特钢生产基地。同?#20445;?#20844;司将根据国家"互联网+"和"中国制造2025"的发展理念,坚持以新能源、新材料以及IDC互联网数据?#34892;?#31561;领域为未来发展方向,通过优化产业布局、加强产业链协作、推进本土化和国际化相结合等方式,进一步提升公司核心竞争力。
  (三)公司经营计划
  1、做精做强钢铁业务公司将基于现有产能规模,调整产品结构,加大研发投入,保证高?#20998;?#20135;品的稳定生产,深入挖掘市场机会,扩大产品上下?#27779;?#38144;规模,保证合理的毛利率;通过更加精细化管理和技术不断创新,降低生产成本;通过深入推进降本节支创新挖潜增效活动,努力提高生产效率,增强公司市场竞争力。2019年公司钢铁业务的主要经营目标,完成钢产量350万吨,完成铁产量290万吨,完成材坯产量335万吨。
  2、加快IDC行业的战略布局公司将积极推进重大资产重组的相关工作,加快实施公司在IDC行业的战略布局,尽早形成公司特钢与IDC业务双轮驱动,双主业并进共同发展,积极促进公司业务转型升级,优化业务结构和资产负债结构,尽快形成公司新的利润增长点,以提高企业整体实力和抗风险能力。
  3、优化人才队伍建设,加速人才储备人才队伍的建设是公司的核心工作之一,随着公司加快推进转型升级,公司将建立健全人才储?#38050;?#24230;,积极培养并引进高素质人才,建立和完善培训体系,实施"三通道"建设,优化人才队伍结构。公司将根据业务拓展需要,从行业内、外引进优秀的营销、管理和生产技术人才,带动团队建设,形成良好的激励机制,发挥并调动员工的积极性和创造性。公司将按照科学发展、规范管理的要求,进一步优化企业人力资源结构,提高公司整体管理水平。
  4、加大对外合作力度
  未来几年,公司将充分利用上市公司的平台,通过并购、合作等多?#22336;?#24335;进行产业链整合,做精做强钢铁业务,不断扩大公司规模提升行业影响力,实现公司的高质量发展。
  (四)公司可能面对的风险及应对措施
  1、市场竞争风险
  公司所处的钢铁行业竞争激烈,虽然国内经济增速逐步企稳,公司在产?#38750;?#20301;布局、产能规模及产品结构方面具有一定的竞争力,但由于特钢产品效益凸显,必?#28784;?#23548;?#31783;?#38050;企进一步采取"普转优"、"优转特",公司重点产品的市场竞争压力将不断加大。同?#20445;?#38543;着钢铁同行制造创新能力的提升、下游客户用钢标准的提高,公司重点产品市场份额的稳定和保持将面临较大挑战。
  对策:公司将根据市场情况和客户需求,及时调整产品结构,不断进行技术改造和产品创新,调整优化营销策略,提高服务质量水平。同?#20445;?#38024;对不同客户群实行差异化管理,加大?#29575;?#22330;、新技术、新产品开发力度,做到"人无我?#23567;?#20154;有我精",确保公司产品的市场竞争力。
  2、原材料价格上涨风险
  钢材所需的铁矿石、煤焦等大宗原辅材料在成本中占比较大,2018年原材料价格均出现较大上涨幅度,对公司产品成本造成了很大影响,未来原材料价格如果持续上涨,可能会给公司的营业成本造成不小的压力,从而?#33519;?#24433;响公司的经营业绩。
  对策:公司将加强对市场走势的动态分析和研判,加强与供应商的沟通和战略合作,尽可能控制原材料采购价格的波动幅度,通过加强日常管理、采取波段采购、适度储备等方式控制生产成本。
  3、安全环保风险
  钢铁产品在生产过程中会产生少量的粉?#23613;⒎显?#21644;废水,而且,产品在生产过程中面临的高温、高压等工艺环境,极易引发人身事故风险,员工一旦操作不?#20445;?#23481;易导致人员伤亡、环境污染等安全生产及环保问题。
  对策:公司将继续加大安全环保设备的技术改造,狠抓安全环保工作,推行安全作业规范,加大员工安全环保培训力度,提升员工的安全环保意识和技能。同?#20445;?#31215;极开展各?#20013;?#24335;的安全检查,以防范和排除安全生产隐患。
  4、经营管理风险
  目前公司主营业务为特钢的生产与销售。公司重大资产重组完成后,公司主业将从目前单一业务向双主业转?#20572;?#36825;对企业的以后经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高要求,为此公司必然存在着一定的经营管理风险。
  对策:公司将从运营管理、制度建设、人才引进、风险控制等方面着手,积极调整目前经营管理模式,加快引进专业管理人才,修订相关管理制度,加强对子公司的管控力度,不断提升企业经营管理水平,籍以化解经营风险。
  5、重大资产重组风险
  虽然公司一直积极推动重大资产重组事项进程,且重组预案已于2018年11月16日进行了披露,但该重组事项最终能否取得中国证监会的审核和核准,尚存在不?#33539;?#24615;。
  对策:公司将积极与重大资产重组相关方、各中介机构进行沟通与协调,加快推进重组的审计、评估等各项工作,公司将在相关审计、评估等工作完成后,再次召开董事会审议重大资产重组的有关事项,并按照相关法律法规的规定,及时履行有关的后续审批及信息披露程序。

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